1、固定资产的购置，必须提出年度申请计划，提出意见，统一汇总上报校领导批准每学期或每月必须根据年度申请计划，提出具体实施计划，如与年度申请计划不符，必须说明增减变化原因，统一汇总报总务处批准实施如因特殊情况没有列入年度计划内，确属急需,经校长批准后办理。
2、年度申请计划的编制，必须正确处理局部与整体需要与可能的关系，全面考虑，统筹安排，精打细算，力求节约，提高计划准确性和可靠性。
3、重大开支项目（年度计划内的，如因物价提高或产品用途性能而开支增大悬殊者），必须经校领导集体讨论决定，任何个人不得擅自批准。
4、所购买的一切资产或物品，必须经总务处验收，清点，在凭证上签字"验收"，没有签"验收"的，财务一律不予报销。
5、凡上级拨入或资助的固定资产，由校领导通知总务处验收，清点后，分配给有关单位保管，使用。

6、凡各部门的固定资产，有外借校外的必须经校领导批准，各部门持领导批件到总务处办理具体调出，外借手续。并按期由总务处同借出单位协商追还外借资产，如有损坏应报领导裁决。
7、固定资产的处理与报废，必须按物品的名称、数量，金额、列表。经主管部门或单位负责人签字，交总务处审核，报校领导批准，由总务处收回处理的物品应注销帐、卡。处理报废物品所收回的一切款项，全部上交财务部门。有关批件和交款收据由总务处妥善保管，以备存查。
8、总务处所收缴和处理、报废的物品，应按物品的不同类型，分别作出鉴定，对能用的零部件要列表按"再生物品"登帐保管，以备修复其它物品使用。
9、凡购置，拨入或资助，赠送的一切固定资产必须经总务处验收，清点，及时入帐，登卡，入库保管。经领导决定发放给单位的物品，必须按规定办理领取的手续。

10、各部门的固定资产，必须安放整齐，保持清洁，干净，加强管理，注意维护保养，该修的要及时修复，使其经常处于良好状态。
11、校领导要定期或不定期的督促检查这一项工作的实施，总务处每学期将检查结果，向校领导或主管部门汇报要点，发现问题，及时通知解决。
12、奖惩。对固定资产管理较好的单位和个人，要及时表扬，对管理较差的单位和个人，经予批评。管理有显著成绩者，发给一定数量的奖金，对管理很差者，除批评外，要扣发资金，严重者要在全校通报。
13、做好交接工作。固定资产的经管者工作调动时，必须根据帐面实有物品清点清楚，向接管者办理移交。固定资产的接管必须根据帐面实物核实无误者方可接管，如有实物与帐卡不符，查明原因，属丢失、损坏的要赔偿。固定资产的交接，必须有主管部门的领导和总务处人员监交，交接双方与监交者签字。